- 作者: 涂老師
- 來源: 原創(chuàng)
- 日期: 2016-04-20
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SQP驗(yàn)廠企業(yè)需要準(zhǔn)備的資料
文件清單 （這里面很很多都是ISO9001里面的文件）
1. 組織架構(gòu)圖責(zé)任和 / 或職責(zé)描述
（企業(yè)的部門配置情況，部門的職責(zé)權(quán)限，崗位職責(zé)）
2.質(zhì)量體系程序 (包括：質(zhì)量政策、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系手冊和程序，以及其它流程)
企業(yè)所有的文件目錄，質(zhì)量目標(biāo)，方針的達(dá)成情況
3. 管理層審查記錄，內(nèi)部審核文件 (審核計(jì)劃、報(bào)告等)
管理評(píng)審記錄，公司的內(nèi)審記錄
4. 供應(yīng)商監(jiān)管文件
供應(yīng)商核準(zhǔn)程序 / 標(biāo)準(zhǔn)、已核準(zhǔn)的供應(yīng)商清單、供應(yīng)商評(píng)估記錄、持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)督等
5. 文件管理程序和記錄 (包括記錄保管)
文件的發(fā)放記錄，回收記錄，文件目錄
6. 產(chǎn)品規(guī)格 / 要求
與產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)格書，承認(rèn)書，BOM表
7. 檢驗(yàn)要求說明、可接受的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和測試報(bào)告 (包括IQC的階段、過程中和最終檢驗(yàn))
檢驗(yàn)作業(yè)指書，檢驗(yàn)記錄
8. 工作要求說明 / 每項(xiàng)生產(chǎn)工序的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
作業(yè)指導(dǎo)書，工藝流程圖
9. 生產(chǎn)日程安排 / 記錄
生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)指令，生產(chǎn)日報(bào)表
10. “事故”的界定和報(bào)告程序
品質(zhì)異常處理程序及異常反饋機(jī)制。
11. 產(chǎn)品召回程序
產(chǎn)品召回的相關(guān)要求
12. 客戶投訴記錄
客戶投訴的處理情況，包括改善報(bào)告，跟進(jìn)情況
13. 整改行動(dòng)報(bào)告 (關(guān)于事故、內(nèi)部審核、投訴等)
公司的糾正預(yù)防措施處理報(bào)告
14. 追溯系統(tǒng)中的測試報(bào)告
針對(duì)公司的表單記錄，進(jìn)行一次全方位的跟蹤記錄
15. 設(shè)備維護(hù)文件 (計(jì)劃、程序、記錄等)
設(shè)備的控制程序，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，記錄
16. 監(jiān)督和測試設(shè)備的校準(zhǔn) (計(jì)劃、程序、記錄等)
量具清單及校正的記錄
17. 清理日程安排和程序
5S管理規(guī)定
18. 已核準(zhǔn)的化學(xué)品清單，附帶相應(yīng)的品牌 / 生產(chǎn)商
化學(xué)品方面的管理記錄
19. 有害物管控文件
受過培訓(xùn)的管控人員的名單、外部有害物管控機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式、有害物管控檢 查記錄、投餌記錄，等
20. 整個(gè)生產(chǎn)流程的“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”記錄 / 計(jì)劃
類似FMEA，過程失效模式及后果分析
21. 最終產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄
產(chǎn)品的可能失效模式，及后果分析。
22. 產(chǎn)品測試步驟 / 程序
產(chǎn)品檢驗(yàn)操作作業(yè)指導(dǎo)書
23. 實(shí)驗(yàn)室測試報(bào)告
包括涂料、涂層和非涂料部件中的鉛和重金屬、硬件、標(biāo)簽、最終產(chǎn)品，等
24. 夾雜物監(jiān)控記錄
(如：金屬探測記錄、金屬探測器的日常敏感物檢查記錄，等)
27. 斷針處理程序 (如適用的話)
28. 生產(chǎn)前會(huì)議記錄
產(chǎn)品導(dǎo)入會(huì)議記錄
29. 程序控制計(jì)劃
類似于APQP控制計(jì)劃
30. 培訓(xùn) (程序、培訓(xùn)需求和記錄)
培訓(xùn)記錄，計(jì)劃，等文件
現(xiàn)場要求：
1.產(chǎn)品要標(biāo)識(shí)清楚，區(qū)域要有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。
2.所以作業(yè)崗位必須嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范的要求操作。
3.倉庫要有賬，卡，物，三者需一致。
4.當(dāng)天所有的記錄都要真實(shí)，有效。
